Číslo faktúry: DF2026/241
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: ElePap s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zimná 444/48, 059 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 52255476
Predmet faktúry: Kanc. potreby ZŠ.
Fakturovaná suma: 369.90 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.09.2026
Dátum doručenia: 22.09.2026
Datum zverejnenia: 02.10.2026
