Číslo faktúry: DF2026/247
Identifikácia objednávky: 20/2026
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: GATREZ s.r.o.
Adresa dodávateľa: Slovenská Ves 204, 059 02 Slovenská Ves
IČO dodávateľa: 51471043
Predmet faktúry: Rezivo pre tech. práce UP.
Fakturovaná suma: 418.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.09.2026
Dátum doručenia: 30.09.2026
Datum zverejnenia: 02.10.2026
