Číslo faktúry: DF2026/249
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Kindero.sk
Adresa dodávateľa: Kondero Group s.r.o., Malobřevnovská 904/33, 1690 Praha 6
IČO dodávateľa: 24259331
Predmet faktúry: Vyúčt. faktúra ŠKD.
Fakturovaná suma: 0.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.09.2026
Dátum doručenia: 01.10.2026
Datum zverejnenia: 02.10.2026
