Číslo faktúry: 51260855
Identifikácia objednávky: 43/2026
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: KRUPA KAJO, s.r.o.
Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín
IČO dodávateľa: 36376981
Predmet faktúry: pracovný materiál + pracovné oblečenie
Fakturovaná suma: 83.70 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.09.2026
Dátum doručenia: 30.09.2026
Datum zverejnenia: 30.09.2026
