Číslo faktúry: 260297
Identifikácia objednávky: 39/2026
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Staviválubela s.r.o.
Adresa dodávateľa: Ľubeľa 419, 032 14
IČO dodávateľa: 52079716
Predmet faktúry: Pracovný materiál
Fakturovaná suma: 54.99 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.08.2026
Dátum doručenia: 17.09.2026
Datum zverejnenia: 29.09.2026
