Číslo faktúry: 202601143
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: PUBLIX s.r.o.
Adresa dodávateľa: Moyzesova 36, 040 01 Košice
IČO dodávateľa: 46918868
Predmet faktúry: Tovar- Kredenc
Fakturovaná suma: 291.30 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.02.2026
Dátum doručenia: 17.02.2026
Datum zverejnenia: 25.09.2026
