Číslo faktúry: 8826003883
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: KROS a.s.
Adresa dodávateľa: Bytčická 9009/14, 010 01 Žilina
IČO dodávateľa: 31635903
Predmet faktúry: Program OMEGA na 12 mesiacov s Balíkom služieb EXTRA + Info KROS plus
Fakturovaná suma: 421.73 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.01.2026
Dátum doručenia: 14.01.2026
Datum zverejnenia: 24.09.2026
