Číslo faktúry: 61120191
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Harichovce
Adresa odberateľa: Levočská 53, 05301 Harichovce
IČO odberateľa: 35545992
Názov dodávateľa: Publicom s.r.o
Adresa dodávateľa: poľnohospodárov 6, 97101 Prievidza
IČO dodávateľa: 36337897
Predmet faktúry: Sada SR 8 ks
Fakturovaná suma: 38.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.12.2012
Dátum doručenia: 17.12.2012
Datum zverejnenia: 08.01.2013
