Číslo faktúry:
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Papyrus Poprad s.r.o.
Adresa dodávateľa: Partizánska 3916, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 31678238
Predmet faktúry: pracovné pomôcky do Materskej školy
Fakturovaná suma: 190.69 € s DPH
Dátum doručenia: 19.08.2026
Datum zverejnenia: 03.09.2026
