Číslo faktúry: DFO206/8047
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Obec Slovenská Ves
Adresa dodávateľa: Slovenská Ves 50, 059 02 Slovenská Ves
IČO dodávateľa: 00326500
Predmet faktúry: Komun. odpady a drobné stav. odpady 2026.
Fakturovaná suma: 4526.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.07.2026
Dátum doručenia: 03.08.2026
Datum zverejnenia: 02.09.2026
