Číslo faktúry: 217599
Identifikácia objednávky: O2026/55
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: LERNI s.r.o.
Adresa dodávateľa: Kupeckého 320/33,04001 Košice
IČO dodávateľa: 47802278
Predmet faktúry: ZŠ, MŠ - edukačné pomôcky a hračky
Fakturovaná suma: 2292.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.08.2026
Dátum doručenia: 01.09.2026
Datum zverejnenia: 02.09.2026
