Číslo faktúry: 26CS002621
Identifikácia objednávky: O2026/54
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: LAVONIO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nádzažní 270, 76321 Slavičín, ČR
IČO dodávateľa: 60749440
Predmet faktúry: ZŠ, MŠ - prostriedky na dezinfekciu a čistenie, papierové obrúsky, vreckovky, hygienické prostriedky pre detí
Fakturovaná suma: 1109.55 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.08.2026
Dátum doručenia: 21.08.2026
Datum zverejnenia: 02.09.2026
