Číslo faktúry: 2178056326
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Orange
Adresa dodávateľa: Orange
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Mobil 12/12
Fakturovaná suma: 32.53 € s DPH
Dátum vystavenia: 24.12.2012
Dátum doručenia: 02.01.2013
Datum zverejnenia: 08.01.2013
