Číslo faktúry: 260101038
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica
Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica
IČO odberateľa: 37876066
Názov dodávateľa: Cora gastro s r.o.
Adresa dodávateľa: Štefánikova 5867/74, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 44857187
Predmet faktúry: inventár SJ
Fakturovaná suma: 486.10 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.08.2026
Dátum doručenia: 21.08.2026
Datum zverejnenia: 23.08.2026
