Číslo faktúry: 2026189
Identifikácia objednávky: 202624
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Štefanová
Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová
IČO odberateľa: 00305111
Názov dodávateľa: DOPRA - VIA, a.s.
Adresa dodávateľa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
IČO dodávateľa: 00684422
Predmet faktúry: oprava vozoviek tryskovou metódou JETPATCHER - asfaltovanie
Fakturovaná suma: 4649.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.08.2026
Dátum doručenia: 12.08.2026
Datum zverejnenia: 14.08.2026
