Číslo faktúry: 2552603345
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica
Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica
IČO odberateľa: 37876066
Názov dodávateľa: Brantner Poprad s r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: odpad SJ
Fakturovaná suma: 20.97 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.08.2026
Dátum doručenia: 06.08.2026
Datum zverejnenia: 06.08.2026
