Číslo faktúry: 20260252
Identifikácia objednávky: 2026/57
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: Ancora aRt, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Partizánska 687/88, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 17146488
Predmet faktúry: Oprava čističa
Fakturovaná suma: 113.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.07.2026
Dátum doručenia: 29.07.2026
Datum zverejnenia: 03.08.2026
