Číslo faktúry: 2836191
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica
Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica
IČO odberateľa: 37876066
Názov dodávateľa: Lindstrom s r.o.
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: rohože
Fakturovaná suma: 36.35 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.07.2026
Dátum doručenia: 24.07.2026
Datum zverejnenia: 30.07.2026
