Číslo faktúry: 2026162
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Štefanová
Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová
IČO odberateľa: 00305111
Názov dodávateľa: energie 2
Adresa dodávateľa: Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1
IČO dodávateľa: 46113177
Predmet faktúry: vyúčtovanie energie MŠ/OÚ preplatok
Fakturovaná suma: 1.48 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.07.2026
Dátum doručenia: 07.07.2026
Datum zverejnenia: 27.07.2026
