Číslo faktúry: 526149604
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 299/152/21Pv
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: voda 4-7/2026
Fakturovaná suma: 163.53 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.07.2026
Dátum doručenia: 27.07.2026
Datum zverejnenia: 27.07.2026
