Číslo faktúry: 1212016
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL
Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO dodávateľa: 43914896
Predmet faktúry: prenájom kopírky za 12/2012
Fakturovaná suma: 14.78 € s DPH
Dátum vystavenia: 20.12.2012
Dátum doručenia: 20.12.2012
Datum zverejnenia: 07.01.2013
