Číslo faktúry: 1262204416
Identifikácia objednávky: 28/2026
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: ŠEVT a.s.
Adresa dodávateľa: Vajnorská 100/A, 831 04 BA
IČO dodávateľa: 31331131
Predmet faktúry: Školské dokumenty podľa ponukového listu
Fakturovaná suma: 139.33 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.07.2026
Dátum doručenia: 14.07.2026
Datum zverejnenia: 14.07.2026
