Číslo faktúry: 2290182179
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 5100618582
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: Energetika Slovensko, a.s.
Adresa dodávateľa: Čulenova 6, Bratislava
IČO dodávateľa: 44483767
Predmet faktúry: EEN 6/2026
Fakturovaná suma: 131.44 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.07.2026
Dátum doručenia: 07.07.2026
Datum zverejnenia: 13.07.2026
