Číslo faktúry: 111122643
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Berendsen Textil Servis, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Drietoma 920, 913 03 Drietoma
IČO dodávateľa: 44506031
Predmet faktúry: prenájom hygienických rohoží 12/2012, 445,443,447
Fakturovaná suma: 31.78 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.12.2012
Dátum doručenia: 07.01.2013
Datum zverejnenia: 07.01.2013
