Číslo faktúry: 0952026
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Výborná
Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná
IČO odberateľa: 00326739
Názov dodávateľa: Michal Pitoňák - Lumi
Adresa dodávateľa: Zimná 416/18, 059 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 41765559
Predmet faktúry: Rukavice
Fakturovaná suma: 183.89 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.07.2026
Dátum doručenia: 09.07.2026
Datum zverejnenia: 09.07.2026
