Číslo faktúry: 260365
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Bušovce
Adresa odberateľa: 119, 05993 Bušovce
IČO odberateľa: 00326127
Názov dodávateľa: Vlajky s.r.o
Adresa dodávateľa: Karola Salvu 2004/6, 034 01 Ružomberok
IČO dodávateľa: 55323952
Predmet faktúry: Vlajky SR, EÚ
Fakturovaná suma: 39.36 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.06.2026
Dátum doručenia: 30.06.2026
Datum zverejnenia: 02.07.2026
