Číslo faktúry: 202647624
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Výborná
Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná
IČO odberateľa: 00326739
Názov dodávateľa: Soft-Tech, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Breznica 288, 091 01 Breznica
IČO dodávateľa: 45917272
Predmet faktúry: Toner
Fakturovaná suma: 44.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.06.2026
Dátum doručenia: 29.06.2026
Datum zverejnenia: 30.06.2026
