Číslo faktúry: DF2026/130
Identifikácia objednávky: 2026/102
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola Podhorany
Adresa odberateľa: Podhorany 68, 05993 Podhorany
IČO odberateľa: 56289162
Názov dodávateľa: Ledum Kamala SK s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zámocká 30, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa: 48158836
Predmet faktúry: Kancelársky materiál a tonery - grant Orange
Fakturovaná suma: 361.94 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.06.2026
Dátum doručenia: 25.06.2026
Datum zverejnenia: 25.06.2026
