Číslo faktúry: 1175455766
Identifikácia objednávky: 29/2026
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce
Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce
IČO odberateľa: 37876023
Názov dodávateľa: OZY, s. r. o.
Adresa dodávateľa: Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina
IČO dodávateľa: 46322540
Predmet faktúry: Zálohova fa za gumený povrch
Fakturovaná suma: 155.72 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.06.2026
Dátum doručenia: 23.06.2026
Datum zverejnenia: 24.06.2026
