Číslo faktúry: 81/2026
Identifikácia objednávky: 22/2026
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Polana Trans s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 5/549, 05901 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 45643814
Predmet faktúry: DF za autobusovú dopravu zamestnancov zo soc.fondu
Fakturovaná suma: 430.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.06.2026
Dátum doručenia: 17.06.2026
Datum zverejnenia: 24.06.2026
