Číslo faktúry: DF2026/167
Identifikácia objednávky: 22/2026 ŠJ
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: LUSILA s.r.o
Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa: 36485608
Predmet faktúry: Čistiace prostriedky pre ŠJ.
Fakturovaná suma: 628.92 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.06.2026
Dátum doručenia: 15.06.2026
Datum zverejnenia: 23.06.2026
