Číslo faktúry: DF2026/168
Identifikácia objednávky: 26/2026 MŠ
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Print-Office s. r. o.
Adresa dodávateľa: Mlynské Luhy 76, 821 05 Bratislava
IČO dodávateľa: 54085292
Predmet faktúry: Čistiace potreby pre MŠ.
Fakturovaná suma: 177.07 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.06.2026
Dátum doručenia: 22.06.2026
Datum zverejnenia: 23.06.2026
