Číslo faktúry: 2828788
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Výborná
Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná
IČO odberateľa: 00326739
Názov dodávateľa: Lindstrom, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: Prenájom rohoží
Fakturovaná suma: 104.65 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.06.2026
Dátum doručenia: 22.06.2026
Datum zverejnenia: 22.06.2026
