Číslo faktúry: 1772026
Identifikácia objednávky: 2026/50
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: KMEKOM, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 27, 065 11
IČO dodávateľa: 46742557
Predmet faktúry: Revízia komínov
Fakturovaná suma: 100.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.06.2026
Dátum doručenia: 09.06.2026
Datum zverejnenia: 11.06.2026
