Číslo faktúry: 20260090
Identifikácia objednávky: 19/2026
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Drienok s.r.o. s.p.
Adresa dodávateľa: Kollárovo námestie 314/10, 038 21 Mošovce
IČO dodávateľa: 53123735
Predmet faktúry: Pobyt škola v prírode
Fakturovaná suma: 800.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.06.2026
Dátum doručenia: 02.06.2026
Datum zverejnenia: 10.06.2026
