Číslo faktúry: 2605031
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL
Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO dodávateľa: 43914896
Predmet faktúry: Prenájom kopírky
Fakturovaná suma: 41.78 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.05.2026
Dátum doručenia: 02.06.2026
Datum zverejnenia: 10.06.2026
