Číslo faktúry: DF2026/158
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: Spotreba vody 1-4/2026.
Fakturovaná suma: 697.36 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.05.2026
Dátum doručenia: 08.06.2026
Datum zverejnenia: 10.06.2026
