Číslo faktúry: DF2026/152
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Eurotrend Špak s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zimná 415/17, 058 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 47602414
Predmet faktúry: Spotrebný materiál na údržbu.
Fakturovaná suma: 177.26 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.05.2026
Dátum doručenia: 05.06.2026
Datum zverejnenia: 10.06.2026
