Číslo faktúry: DF2026/153
Identifikácia objednávky: 16/2026
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: KOVOSPOL PP, s. r. o.
Adresa dodávateľa: Hraničná 4715, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 47874775
Predmet faktúry: Krovinorez 525RX.
Fakturovaná suma: 475.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.06.2026
Dátum doručenia: 05.06.2026
Datum zverejnenia: 10.06.2026
