Číslo faktúry: 142/05/26
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Dávid Szekély
Adresa dodávateľa: Vojňany 60, 059 02
IČO dodávateľa: 50626159
Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ.
Fakturovaná suma: 642.36 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.05.2026
Dátum doručenia: 18.05.2026
Datum zverejnenia: 10.06.2026
