Číslo faktúry: 2026000451
Identifikácia objednávky: O2026/35
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: MV Active s.r.o.
Adresa dodávateľa: Belehradská 858/23, Praha
IČO dodávateľa: 23579790
Predmet faktúry: ZŠ - športové pomôcky (lopty, motorické praky, vol.lop., lietajúce komety)
Fakturovaná suma: 395.51 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.06.2026
Dátum doručenia: 05.06.2026
Datum zverejnenia: 08.06.2026
