Číslo faktúry: 20260013
Identifikácia objednávky: O2026/44
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: Stanislav Kuboši
Adresa dodávateľa: Slnečná 186, 05911 Hozelec
IČO dodávateľa: 43530192
Predmet faktúry: MŠ - piesok do pieskoviska v MŠ + dovoz
Fakturovaná suma: 141.14 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.05.2026
Dátum doručenia: 02.06.2026
Datum zverejnenia: 05.06.2026
