Číslo faktúry: 2815977
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica
Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica
IČO odberateľa: 37876066
Názov dodávateľa: Lindstrom s r.o.
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: rohože
Fakturovaná suma: 72.69 € s DPH
Dátum vystavenia: 20.05.2026
Dátum doručenia: 01.06.2026
Datum zverejnenia: 04.06.2026
