Číslo faktúry: 2000035226
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: LUSILA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, Kežmarok
IČO dodávateľa: 36485608
Predmet faktúry: materiál VO
Fakturovaná suma: 1916.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.05.2026
Dátum doručenia: 03.06.2026
Datum zverejnenia: 03.06.2026
