Číslo faktúry: 2026116
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Štefanová
Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová
IČO odberateľa: 00305111
Názov dodávateľa: Andrej Dobrovič Dobrosoft
Adresa dodávateľa: Dukelská 45, 90001 Modra
IČO dodávateľa: 36949400
Predmet faktúry: úpravy na webstránke za 1-5/2026
Fakturovaná suma: 123.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.05.2026
Dátum doručenia: 20.05.2026
Datum zverejnenia: 03.06.2026
