Číslo faktúry: 20260092
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Liptovská Porúbka
Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170
IČO odberateľa: 17061229
Názov dodávateľa: Oberfrank Group, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Veľká Okružná 1309/17 Žilina
IČO dodávateľa: 53008197
Predmet faktúry: Vrecovaný asfalt
Fakturovaná suma: 1395.30 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.06.2026
Dátum doručenia: 01.06.2026
Datum zverejnenia: 03.06.2026
