Číslo faktúry: 2816074
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Harichovce
Adresa odberateľa: Levočská 53, 05301 Harichovce
IČO odberateľa: 35545992
Názov dodávateľa: Lindstrom, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: výmena rohoží
Fakturovaná suma: 92.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 20.05.2026
Dátum doručenia: 21.05.2026
Datum zverejnenia: 02.06.2026
