Číslo faktúry: 0562026
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Výborná
Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná
IČO odberateľa: 00326739
Názov dodávateľa: Michal Pitoňák - Lumi
Adresa dodávateľa: Zimná 416/18, 059 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 41765559
Predmet faktúry: Materiál na AČ
Fakturovaná suma: 444.46 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.05.2026
Dátum doručenia: 19.05.2026
Datum zverejnenia: 22.05.2026
