Číslo faktúry: 62/2026
Identifikácia objednávky: 15/2026
Identifikácia zmluvy: Rámcová zmluva na dodávku dezinfekčných a čistiacich prostriedkov
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: KP plus, s.r.o.
Adresa dodávateľa: MUDr.Alexandra 23, Kežmarok
IČO dodávateľa: 36475025
Predmet faktúry: DF za hygienický materiál /dezinf.a čistiace prostr./
Fakturovaná suma: 1768.26 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.05.2026
Dátum doručenia: 15.05.2026
Datum zverejnenia: 22.05.2026
