Číslo faktúry: 260019
Identifikácia objednávky: 15/2026
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Pebecon s.r.o.
Adresa dodávateľa: Herlianska 329/40, 040 14 Košice - Košická Nová Ves
IČO dodávateľa: 51796767
Predmet faktúry: Edukačný program - na rozvíjanie pohybovej a telesnej zdatnosti
Fakturovaná suma: 192.90 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.05.2026
Dátum doručenia: 18.05.2026
Datum zverejnenia: 21.05.2026
